关于对金库安全管理风险评估的自查报告
支行：
根据行里安排，我单位于七月初组织金库人员通过查看录像、调阅相关资料、实地查看等形式，从基础设施、技防设施、安全管理等方面对安全风险管理进行了自查，现就有关情况报告如下：
一、金库基本情况
我行金库始建于1996年，于2008年进行了重新改造，现被省行评为“二级金库”及“三化三达标”单位。金库现有人员7人（其中现金调拨员1人，金库管库员4人，实行AB岗，清分员1人，密码操作员1人）。现承担全辖九个网点现金收付业务、重要空白凭证调拨和库箱保管业务，日均现金收付额达850万元。通过近几年各级行对金库进行安全专项治理，安全设施运行良好，无安全事故，风险隐患得到有效控制。
二、自查情况
1、基础设施方面
金库周围环境安全，位置相对隐蔽：金库进出门的通道单一设置，金库保管区设置防控隔离门，库区朝外的窗户达到安全防范要求，款箱装卸区独立封闭并与外界物理隔离。
2、技防设施方面
金库监控系统运行基本正常，无盲区。录像保存时间达三个月以上，报警系统运行正常，报警探测器灵敏，对库区24小时设防，报警信号能迅速传至监控中心。首道门、隔离门、出入口控制运行系统正常，能实现生物身份识别和远程授权。语音对讲系统能正常通话，监控、报警、语言对讲、门控等设备与中心联网，并能迅速传输，对监控、报警、语言对讲、门控等系统能做到按周测试。
3、安全管理方面
金库管理人员能按照总行要求进行配备，并配备1名专职安全员，负责安全，各岗位之间能做到相互制约；金库安全员和负责人能坚持日常安全自查，隔离门的日常管理能做到“管守分离”，相互制约的原则。库区各功能区的门控管理能坚持“确认安全的情况下即开即锁”的原则，外部人员进入库区规范，先进行身份审核和登记，审核在第一道门外完成，并佩戴临时许可证，不存在押运等外包服务人员，未经审批登记进入金库保管区接送款箱现象，安防设施维修人员进入库区能做到严格审批、审核，并有专人陪同监督。
三、评估发现风险隐患及整改措施
通过对安全风险评估发现我行金库，由于建库时间早，空间有限，存在混区作业，即交接区和办公区、清分区和配款区，解决混区作业需要上级行给予大力支持。
四、几点建议
1、将调拨箱锁具更换成金库专用锁具。
2、给金库清分区增加通风设施。
以上报告如有不妥，请批评指正。
鄠邑区支行
2018.7.18
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