2016年度公安机关网络安全执法检查自查表
附件 :
2016年度公安机关网络安全执法检查自查表
一、行业主管部门基本情况
行业主管
部门名称
单位地址
网络安全
分管领导姓名职务/职称
网络安全责任部门
责任部门负责人
姓
名
职务/
职称办公
电话
移动电
话
责任部门联系人
姓
名
职务/
职称办公
电话
移动电
话传
真
邮箱地
址
全行业信息系统总数第四级
系统数
第三级
系统数第二级
系统数
未定级
系统数工业控
制系统
总数
网站总
数
全行业信息系统第四级
系统数
第三级
系统数
等级测评总数第二级
系统数
未测评
系统数
全行业信息系统
安全建设整改总数第四级
系统数
第三级
系统数第二级
系统数
未整改
系统数
本级单位信息系统总数第四级
系统数
第三级
系统数第二级
系统数
未整改
系统数
二、行业主管部门网络安全工作情况
1、行业信息安全网络安全工作的组织领导情况（重点包括：行业网络安全领导机构或信息安全等级保护工作领导机构成立情况；行业网络安全或信息安全等级保护工作的职责部门和具体职
能情况；全行业信息安全等级保护工作部署情况等。）
2、行业对信息安全等级保护工作的重视情况（重点包括：行业信息安全等级保护工作年度考核情况；行业主管部门组织对地方对口部门或所属企事业单位网络安全检查情况；行业网络安全工作经费是否纳入年度预算?行业网络安全工作的经费约占行业信息化建设经费的百分比情况等。）
3、行业网络安全责任追究制度执行情况
（重点包括：是否建立了行业网络安全责任追究制度？是否依据责任追究制度对行业发生的网络安全事件（事故）进行追责等情况。）
4、行业网络安全与信息通报工作情况
（重点包括：是否加入了国家网络与信息安全通报机制？是否建立了本行业网络与信息安全通报机制？行业组织开展日常网络安全监测情况；本行业开展网络与信息安全通报预警工作的总体情况等。）
5、行业重要网络安全政策和技术标准的制定情况
（重点包括：行业出台网络安全或等级保护政策、管理办法、管理规定等规范性文件情况，具体文件名字和出台时间；行业出台网络安全或等级保护标准规范情况，具体文件名字和出台时间等情况。）
6、行业网络安全顶层设计和统筹规划情况
（重点包括：行业网络安全顶层设计情况；行业网络安全工作的短期目标和长远规划制定情况；全行业的网络安全保护策略制定情况等。）
7、行业数据资源保护情况
（重点包括：行业数据中心建设情况；行业数据资源存储情况；行业数据资源安全保护情况；行业数据资源的灾备中心建设情况和数据备份恢复情况，行业数据资源存储和应用是否由社会第三方提供？提供服务单位的具体情况等）
8、行业网络安全应急预案和演练情况
（重点包括：是否制定了行业网络安全预案？行业网络安全预案是否进行了演练？是否根据演练情况对预案进行了修改完善等情况）
9、行业网络安全应急队伍建设情况
（重点包括：是否建立了本行业网络安全应急队伍？是否组建了行业网络安全专家队伍？是否与社会企业签订了应急支持协议？行业应急队伍建设规划等情况。）
10、行业网络安全事件（事故）的处置情况（重点包括：是否明确了行业网络安全事件（事故）发现、报告和处置流程？年内是否发生重大网络安全事件（事故）？是否与相关部门建立了网络安全应急处置机制等情况。）
11、行业网络安全宣传培训情况
（重点包括：行业组织开展网络安全宣传教育情况；行业组织开展网络安全领导干部培训、业务骨干培训和网络安全员培训等情况。）
12、行业新技术、新应用安全保护情况
（重点包括：行业大数据、云计算、物联网、工业控制系统等应用情况；是否开展等级保护工作情况；新技术、新应用网络安全保护等情况。）
表二：信息系统运营使用单位填写
一、信息系统运营使用单位基本情况
单位名称
单位地址
网络安全
分管领导姓名职务/职称
网络安全
责任部门
责任部门姓名职务/
负责人职称
办公电话移动电
话
责任部门联系人姓名职务/
职称办公
电话
移动电
话
单位信息系统
总数第四级
系统数
第三级
系统数第二级
系统数
未定级
系统数
单位信息系统
等级测评总数第四级
系统数
第三级
系统数第二级
系统数
未测评
系统数
单位信息系统
安全建设整改总数第四级
系统数
第三级
系统数第二级
系统数
未整改
系统数
单位信息系统
安全自查总数第四级
系统数
第三级
系统数第二级
系统数
未自查
系统数
二、信息系统运营使用单位网络安全工作情况
1、单位信息安全等级保护工作的组织领导情况（重点包括：单位网络安全领导机构或信息安全等级保护工作领导机构成立情况；单位网络安全或信息安全等级保护工作的职责部门和具体职能情况；单位信息安全等级保护工作部署情况
等。）
2、单位对信息安全等级保护工作的重视情况（重点包括：单位信息安全等级保护工作年度考核情况；单位组织开展网络安全自查情况；单位网络安全工作经费是否纳入年度预算?单位网络安全工作的经费约占单位信息化建设经费的百分比情况等。）
3、单位网络安全责任追究制度执行情况
（重点包括：是否建立了单位网络安全责任追究制度？是否依据责任追究制度对单位发生的网络安全事件（事故）进行追责等情况。）
4、单位信息系统定级备案工作情况
（重点包括：单位信息系统是否全部定级备案？单位系统调整是否及时进行备案变更？单位新建信息系统是否落实定级备案等工作。）
5、单位信息系统安全测评和安全建设整改工作情况
（重点包括：单位信息系统安全检测和整改经费落实情况；单位信息系统恶意代码扫描、渗透性测试、等级测评和风险评估的安全检测情况；信息系统安全建设整改方案制定和实施情况；单位
网络安全保护状况的了解掌握等情况。）
6、单位网络安全管理制度的制定和实施情况（重点包括：单位信息系统建设和网络安全“同步规划、同步建设、同步运行”措施的落实情况；单位人员管理，信息系统机房管理、设备管理、介质管理、网络安全建设管理、运维管理、服务外包等管理制度的建设情况；管理制度的监督保障和运行情况等。）
7、单位重要数据的保护情况
（重点包括：单位数据中心建设情况；单位重要
数据存储和安全保护情况；单位重要数据备份恢复情况，单位重要数据存储和应用是否由社会第三方提供？提供服务单位的具体情况等）
8、单位网络安全监测和预警情况
（重点包括：单位开展日常网络安全监测情况；单位网络安全监测技术手段建设情况；单位网络安全预警工作情况等。）
9、单位网络安全应急预案和演练情况
（重点包括：是否制定了单位网络安全预案？单
位网络安全预案是否进行了演练？是否根据演练情况对预案进行了修改完善等情况。）
10、单位网络安全事件（事故）的处置情况（重点包括：是否明确了单位网络安全事件（事故）发现、报告和处置流程？年内是否发生重大网络安全事件（事故）？是否与相关部门建立了网络安全应急处置机制等情况。）
11、单位信息技术产品、服务国产化情况
（重点包括：单位操作系统、服务器、数据库、
交换机等核心信息技术产品的国产化比率情况；单位网络安全设备的国产化比率情况；单位信息技术产品国产化替换工作计划情况；单位新建信息系统是否采用国产化设备；单位信息安全服务情况等。）
12、单位网络安全宣传培训情况
（重点包括：单位组织开展网络安全宣传教育情况；单位组织开展网络安全岗位培训和网络安全员培训等情况。）
表三：国家级重要信息系统自查表
一、国家级重要信息系统基本情况系统名称
系统安全保护
等级
□三级□四级□未定级系统运营使用
单位
系统承载业务情况业务类
型
□生产作业□指挥调度□管理控
制□内部办公
□公众服务□其他_____
功能描
述
系统服务情况服务范
围
□全国□跨省（区、市）跨_____
个
□全省（区、市）□跨地（市、
区）跨_____个
□地（市、区）内
□其它_____
服务对
象
□单位内部人员□社会公众人
员□两者均包括
□其他_____
系统数据数据存
储方式
□本地存储□异地存储□云存
储□其它_____
年存储
数据量
级
□1TGB □10TGB □100TGB □
1000TGB □其它_____
系统网络平台覆盖范
围
□局域网□城域网□广域网
□其他_____
网络性
质
□业务专网□互联网□其它
_____
系统互联情况□与其他行业系统连接□与本行业其他单位系统连接
□与本单位其他系统连接□其它_____
系统经费投入情况系统建设投入 _____万元；系统安全建设投入 _____万元
何时投入运行
使用
______年___月 ___日
二、国家级重要信息系统安全保护情况
1 设备和
资产管
理情况
是否指定专人负责资产管
理，并明确责任人职责？
□是□
否
是否建立完整资产台账，
统一编号、统一标识、统
一发放？
□是□
否
资产台账与实际设备是否
相一致？
□是□
否
是否完整记录设备维修维
护和报废信息（时间、地
点、内容、责任人等）？
□是□
否
2 安全经
费年度
预算
是否将信息安全设施运
维、日常管理、教育培训、
等级测评和安全建设整改
等费用纳入年度预算？
□是□
否
是否能够保障网络安全所
需的费用？
□是□
否
年度网络安全经费情况
_____
万元
年度网络安全经费执行情
况
执行比
率：
3 网络安
全规
是否制定了网络安全规
划？
□是□
否
划、保护策略制定情况网络安全规划是否遵循国
家、行业相关安全标准？
□是□
否
是否制定了网络安全保护
策略？
□是□
否
4 定级备
案、等
级测
评、风
险评估
及建设
整改情
况
信息系统是否已按照信息
安全等级保护要求进行定
级？
□是□
否
信息系统是否到属地公安
机关定级备案？
□是□
否
信息系统是否每年聘请符
合国家资质要求的测评单
位对信息系统进行测评？
□是□
否
信息系统是否依据测评结
果制定整改方案？
□是□
否
信息系统是否开展了风险
评估？
□是□
否
信息系统是否完成安全建
设整改？
□是□
否
5 网络安
全管理
制度制
定情况
是否制定了完善的网络安
全管理制度？
□是□
否
是否有网络安全管理操作
规程？
□是□
否
是否监督管理制度的贯彻落实？□是□否
6 网络边
界管理
信息系统是否有明确的安
全域划分？
□是□
否
是否对系统边界有严格的
安全策略控制？
□是□
否
7 日志及
安全审
计管理
是否对信息系统操作行
为、设备运行状态有完善
的日志记录？
□是□
否
是否对信息系统操作行
为、设备运行状态有安全
审计措施？
□是□
否
8 恶意代
码防范
管理
是否定期进行系统恶意代
码扫描、查杀？
□是□
否
是否定期进行信息系统防
病毒软件进行更新？
□是□
否
9 安全漏
洞管理
是否对系统安全漏洞定期
检查、分析？
□是□
否
是否对系统发现的安全漏
洞进行加固整改？
□是□
否
1 0 终端管
理
是否对系统终端安全进行
统一管理？
□是□
否
1 1 数据的
备份与
恢复
是否具有本地数据备份与
恢复策略？
□是□
否
系统备份数据是否场外存
放？
□是□
否
核心网络设备、关键主机
设备是否具有冗余备份?
□是□
否
是否具有冗余链路备份？
□是□
否
重要应用是否有备份恢复
措施？
□是□
否
1 2 数据安
全保护
是否对系统重要数据采取
加密措施？
□是□
否
是否对系统重要数据采取
校验措施保障数据的完整
性？
□是□
否
是否对系统重要数据的应
用、流转等情况进行管
理？
□是□
否
1 3 安全事
件处
置、报
是否制定信息系统网络安
全事件（事故）处置操作
手册？
□是□
否
告、追责情况是否要求信息系统发生网
络安全事件（事故）第一
时间向公安机关报告？
□是□
否
是否制定安全事件责任制
度？
□是□
否
1 4 应急队
伍建设
检查
是否建立了应急联络方
式？
□是□
否
是否建立了应急技术支援
队伍？
□是□
否
是否与相关单位建立了应
急协调机制？
□是□
否
1 5 应急预
案和演
练
是否已制定了网络安全应
急预案？
□是□
否
本年度是否已开展了应急
演练？
□是□
否
系统本年度是否出现过异
常中断？
□是□
否
系统异常中断造成的影响
范围？
□社会公
众□本
单位
1 6 操作系
统、服
使用国外操作系统的比率 _____%
使用国外服务器的比率 _____%
务器、
数据库
国产化
情况
使用国外数据库的比率 _____%
1 7 安全产
品使用
情况
使用国外信息安全产品的
比率
_____%
1 8 国产化
替代工
程计划
和进展
情况
是否制定核心网络设备、
操作系统、数据库、服务
器等软硬件产品的国产化
替代工程计划？
□是□
否
是否落实相关国产化替代
工程经费？
□是□
否
1 9 运维服
务检查
是否委托社会第三方提供
日常运维管理服务？
□是□
否
是否与受托单位签订了保
密协议？
□是□
否
受托单位是否是国外安全
服务机构？
□是□
否
2 0 信息系
统和重
信息系统和重要数据是否
由本单位自行维护？
□是□
否
要数据的运维情况信息系统和重要数据的服
务托管单位？
单位名
称：
是否要求并落实了托管单
位的数据安全保护责任？
□是□
否
表四：工业控制系统自查表
一、工业控制系统基本情况系统名称
系统安全保护等级□二级□三级□四级□未定级□未备案
系统运营使用单位
系统所属行业（电力、通信、铁路、航空、航天、交通、石油、石化、核工业、矿山、冶金、水利、烟草、制造、邮电通讯、环保、医疗、市政、其它）
系统基本情况系统功
能描述
系统集
成厂商
名称：
□国内□国外
核心控
制器情
况
类型厂商型号数量
分布式控
制系统
（DCS）
可编程逻辑控制器（PLC）远程终端单元（RTU）其他
工作站情况类型硬件厂型操作数量操作员站
工程师站
维护工作
其他
服务器情况类型硬件厂型操作数量数据库服
应用服务
通信服务
其他
网络设备情况类型厂商型数量核心汇聚
接入交换
安全设备情况类型厂商型数量防火墙
网闸
加密装置
入侵检测
漏洞扫描
防病毒
其他
组态软件情况组态软件名称：组态软件厂商：
数据库情况□实时数据库品牌：型号：
□历史数据库品牌：型号：
□其他数据库品牌：型号：
云桌面情况是否部署□否□是厂商：型号：
系统服务情况服务范
围
□全国□跨省（区、市）跨_____个
□全省（区、市）□跨地（市、区）
跨_____个
□地（市、区）内
□其它_____
服务对
象
□单位内部人员□社会公众人员
□两者均包括
□其他_____
系统数据数据存
储
方式
□本地存储□异地存储□云存储
□其它_____
年存储
数据量
级
_____ GB
系统网络互联情况□与互联网连接□否□是
□与办公网连接□否□是
□与其他系统连接□否□是
系统运维
或技术支
持单位
名称
何时投入
运行使用
______年___月 ___日
二、工业控制系统安全保护情况
1 工
控
安
全
组
织
建
设
情
况
是否建立工控信息安全管理的
组织？
□是
□否是否设置专门的工控信息安全
管理相关的岗位、明确定义工
控安全的职责？
□是
□否
是否定期开展工控信息安全相
关的培训？
□是
□否
2 核
心
设
备
和
资
产
管
理
情
况
是否指定专人负责资产管理，
并明确责任人职责？
□是
□否是否建立完整资产台账，统一
编号、统一标识、统一发放？
□是
□否是否定期对资产台账的一致性
进行评审（核查）？
□是
□否是否定期对资产台账进行更
新？
□是
□否是否完整记录设备维修维护和
报废信息（时间、地点、内容、
责任人等）？
□是
□否
3 安
全
经
费
年
度
预
算
是否将设备设施运维、日常管
理、教育培训、等级测评和安
全建设整改等费用纳入年度预
算？
□是
□否
是否能够保障网络安全所需的
费用？
□是
□否
年度网络安全经费情况？_____
万元
4 网
络
网络安全是否遵循国家、行业
相关安全标准？
□是
□否
安全保护策略制定情况是否制定了网络安全保护策
略？
□是
□否
是否编制网络拓扑图并保持更
新？
□是
□否
5 系
统
等
级
测
评、
建
设
整
改
情
况
信息系统是否每年聘请符合国
家资质要求的测评单位对信息
系统进行测评？
□是
□否信息系统是否依据测评结果制
定整改方案？
□是
□否
是否对信息系统的整改结果进
行跟踪验证？
□是
□否
6 网
络
安
全
管
理
制
度
制
定
情
况
是否制定了完善的网络安全管
理制度？
□是
□否是否有网络安全管理操作规
程？
□是
□否是否制定了网络设备相关的配
置基线？
□是
□否
是否监督管理制度的贯彻落
实？
□是
□否
7 网
络
边
界
管
理
信息系统是否有明确的安全域
划分？
□是
□否是否对系统边界有严格的安全
策略控制？
□是
□否是否允许无线在网络系统中部
署无线网络设备？
□是
□否是否运用供应商通过远程连接
方式开展运维支持？
□是
□否网络边界是否部署有安全产
品？
□是
□否
8 日
志
及
安
全
审
计
管
理
是否对信息系统操作行为、设
备运行状态进行日志记录？
□是
□否是否对信息系统操作行为、设
备运行状态有安全审计措施？
□是
□否
是否对网络日志或审计执行情
况进行定期检查？
□是
□否
9 组
态
软
件
用
户
权
限
管
理
组态软件的用户权限分发和变
更是否执行审批？
□是
□否
是否定期对用户权限情况进行
评审（核查）？
□是
□否
1 0 恶
意
代
上位机或服务器是否部署了防
病毒软件并定期查杀？
□是
□否是否定期进行信息系统防病毒□是
码
防
范
管
理
软件更新？□否
1 1 安
全
漏
洞
管
理
是否对系统安全漏洞定期检
查、分析？
□是
□否
是否对系统发现的安全漏洞进
行加固整改？
□是
□否
1 2 终
端
管
理
是否对系统终端安全进行统一
管理？
□是
□否
1 3 数
据
的
备
份
与
恢
是否具有本地数据备份与恢复
策略？
□是
□否是否定期对备份数据执行恢复
性测试？
□是
□否核心网络设备、关键主机设备
是否具有冗余备份?
□是
□否重要应用是否有备份恢复措□是
复施？□否
1 4 数
据
安
全
保
护
是否对系统重要数据采取加密
措施？
□是
□否是否对系统重要数据的完整性
进行校验？
□是
□否是否对系统重要数据的应用、
流转等情况进行管理？
□是
□否
1 5 安
全
事
件
处
置、
报
告、
追
责
情
况
是否制定信息系统网络安全事
件处置操作手册？
□是
□否是否对安全事件进行分级分类
管理？
□是
□否是否第一时间向公安机关报告
网络安全事件？
□是
□否是否制定安全事件责任制度？
□是
□否本年发生过几次工控安全事件
______
次
1 6 应
急
队
是否建立了应急联络方式？
□是
□否是否建立了应急技术支援队□是
伍建设检查伍？□否
是否与相关单位建立了应急协
调机制？
□是
□否
1 7 应
急
预
案
和
演
练
是否已制定了网络安全应急预
案？
□是
□否是否每年制定应急演练计划
□是
□否是否开展应急演练业务影响分
析
□是
□否本年度是否已开展了应急演
练？
□是
□否系统本年度是否出现过异常中
断？
□是
□否
1 8 国
产
化
情
况
是否制定核心设备的国产化替
代工程计划？
□是
□否
1 9 运
维
是否委托社会第三方提供日常
运维管理服务？
□是
□否
服务检查是否与受托单位签订了保密协
议？
□是
□否是否与受托单位运维人员签署
保密承诺书？
□是
□否受托单位是否是国外安全服务
机构？
□是
□否外包人员现场维护是否有本单
位人员全程陪同？
□是
□否是否每日对工控进行巡检？
□是
□否巡检记录是否保存完整并有专
人进行核实？
□是
□否
2 0 工
控
安
全
教
育
培
训
是否每年制定工控信息安全培
训计划？
□是
□否
本年度开展工控安全教育培训
的次数？
______
_次
表五：网站安全情况自查表
一、网站的基本情况网站中文
名
IP地址网址
网站责任单位网站运行单位
网站责任单位负责人及职务联系电
话
网站运行安全责任人及职务联系电
话
网站责任
单位
所在地
工信部ICP
备案号
国际联网
备案号
隶属关系
□中央□省(自治区、直辖市) □
地(区、市、州、盟)
□县（区、市、旗）□其他_____
单位类型□政府机关□事业单位□国企□互联网□其他_____
行业类别如：财政（根据等级保护备案表行业分类划分）
等级保护定级备案□二级□三级□四级
□未定级
等级测评□已开展□未开展网站安全
责任书
□已签订□未签订
网站服务栏目□新闻发布□政策宣传□事项办理□论坛□即时通信
□电子邮件□留言版□政务公开□其他_____
二、网站安全保护情况
1 网站安
全责任
部门和
安全责
任人落
实情况
是否落实了单位网站安全责
任部门？
□是
□否
是否落实了单位网站安全责
任人？
□是
□否
2 主要领
导对网
站网络
安全工
作的重
视情况
是否将网站安全工作的执行
情况纳入到年度考核指标？
□是
□否
开展网站安全工作的经费是
否纳入年度预算？
□是
□否
3 单位网
站网络
安全责
任制落
实情况
是否明确了网站建设单位、
运维单位和内容更新单位等
部门的责任？
□是
□否是否对发生的网站安全事件
（事故）按照安全责任制进
行追责？
□是
□否
4 关键岗
位人员
配备情
况
是否有明确的安全管理员，
并签订保密协议？
□是
□否是否有内容管理员，并签订
保密协议？
□是
□否
5 网站定
级备案
执行情
况
单位网站是否确定了安全保
护等级？
□是
□否单位网站是否按要求到公安
机关进行了备案？
□是
□否
6 网站等
级测评
情况
是否从《全国信息安全等级
保护测评机构推荐目录》中
选择测评机构开展等级测
评？
□是
□否
是否对网站系统定期进行安
全测评？
□是
□否是否对网站系统进行了外部
渗透测试？
□是
□否是否根据测评和渗透测试结
果对网站进行安全加固改
造？
□是
□否
7 安全事
件报告
处置
是否制定网站安全事件（事
故）报告制度？
□是
□否发生网站安全事件（事故）
是否向属地公安机关报告？
□是
□否是否有完整网站安全事件处
置记录？
□是
□否是否按照要求保留网站完整□是
日志？□否
8 开展网
站安全
监测和
预警情
况
本单位是否开展日常网站安
全监测？
□是
□否是否有网站安全监测记录？
□是
□否是否有网站安全预警和处理
记录？
□是
□否
9 网站内
容管理
是否制定网站内容发布管理
制度？
□是
□否是否制定网站内容发布流
程？
□是
□否
1 0 应急预
案的制
定、演练
和完善
情况
是否有应急预案，并有相应
的预案文档？
□是
□否是否有应急保障队伍并有人
员联系方式？
□是
□否是否定期应急演练并有应急
演练的文档记录？
□是
□否是否根据演练结果对应急预
案进行完善？
□是
□否
1 1 机房安
全管理
制度执
本单位机房进出人员管理是
否按照制度执行，并有详细
记录？
□是
□否
行情况本单位机房日常监控是否制
度执行并有监控记录？□是□否
1 2 网络安
全检查
情况
是否有网站安全自查工作总
结报告？
□是
□否
1 3 网站交
互式栏
目信息
巡查情
况
单位网站是否有交互式栏
目？
□是
□否是否有专人负责网站交互式
栏目信息巡查？
□是
□否
1 4 网络边
界安全
防护设
备情况
是否部署防火墙？
□是
□否是否对外屏蔽了不必要的服
务/端口？
□是
□否是否部署入侵检测（防护）
设备？
□是
□否是否部署防病毒网关？
□是
□否是否部署抗拒绝服务攻击设
备？
□是
□否是否部署Web应用防火墙？
□是
□否
是否部署设备？□是□否
1 5 网页防
篡改措
施
是否定期对网站文件进行检
测？
□是
□否是否采取网页防篡改措施？
□是
□否
1 6 漏洞扫
描措施
及修复
升级情
况
是否进行过系统层漏洞扫
描，并有详细记录？
□是
□否是否进行过应用层漏洞扫
描，并有详细记录？
□是
□否发现的漏洞是否及时修复？
□是
□否
1 7 网站恶
意代码
防护
是否有网页挂马检测系统？
□是
□否
1 8 网站内
容安全
防护措
施
内容编辑、审核及发布权限
是否分离？
□是
□否关键信息发布是否多级审
核？
□是
□否网站发布内容是否过滤？
□是
□否
1 9 管理终
端安全
防护措
施
是否有控制措施（如地址绑
定，网络接入控制等）？
□是
□否
2 0 网站后
台管理
系统防
护措施
是否对网站后台管理系统的
接口进行隐藏？
□是
□否网站后台管理系统登录是否
采取验证机制？
□是
□否是否对网站后台管理系统的
登录失败尝试次数进行限
制？
□是
□否是否对网站后台管理系统的
用户口令复杂度进行强度限
制？
□是
□否
2 1 主要设
备可用
性
网站服务器和数据库服务器
是否双机热备？
□是
□否网站服务器和数据库服务器
是否采用冷备方式？
□是
□否
2 2 网站前、
后台系
统隔离
情况
是否采用逻辑隔离？
□是
□否
2 3 网站应
用远程
管理情
况
是否不允许远程管理网站的
应用？
□是
□否应用远程管理时是否采用加
密通道？
□是
□否
2 4 网站内
容远程
维护情
况
是否不允许远程维护网站内
容？
□是
□否网站内容远程维护时是否采
用加密通道？
□是
□否
2 5 网站服
务器操
作系统
安全措
施
网站服务器操作系统安全补
丁是否及时更新？
□是
□否网站服务器操作系统是否存
在弱口令？
□是
□否
2 6 网站服
务器数
据库安
全措施
网站服务器数据库是否存在
弱口令？
□是
□否网站服务器数据库是否共用
同一管理口令？
□是
□否
2 7 网站服
务器中
间件安
全措施
网站服务器中间件管理界面
是否允许外部访问？
□是
□否网站服务器中间件是否存在
弱口令？
□是
□否
2网站安是否完成网站通信管理部门□是
8 全整治
专项工
作情况备案？□否是否完成网站等级保护备
案？
□是
□否是否完成网站统一标识？
□是
□否
三、互联网大型综合网站数据安全保护情况
29、互联网大型综合网站数据资源采集、存储、传输、应用和安全保护情况
30、利用互联网大型综合网站数据资源从事大数据分析挖掘、增值服务情况
31、互联网大型综合网站数据资源的转租情况及实际应用企业情况